Visualizar NF-e Importada (Indústria)

Esta é a tela de detalhe de uma nota fiscal de entrada, para empresas do tipo Indústria. Além de vincular os produtos da nota, você pode vincular a Ordem de Compra, o CT-e do transporte, escolher o depósito de destino e até gerar uma Ordem de Produção.

Acesse pelo caminho:

  Início/Compras/Docs. Fiscais/Gerenciar NF-e/Nota [número]

Sua empresa é do tipo Comércio? A tela de detalhe é mais simples — veja o guia Visualizar NF-e Importada (Comércio).

Dados da nota

Mostra os dados do fornecedor, modelo/série, datas de emissão e importação, e o resumo de impostos e valores (ICMS, ICMS ST, II, Total dos Produtos, Frete, Seguro, Desconto, Outras Despesas, IPI e Total da Nota). Clique no botão NF-e para abrir o DANFE em PDF.

Se a nota estiver marcada como rejeitada, um aviso vermelho aparece no topo com o motivo da rejeição.

Vinculando os produtos

A tabela de itens mostra cada produto com seu status: Vinculado, Imobilizado ou Não Vinculado. Para cada item, você tem estas ações:

Vincular (ícone de link) — abre a janela para buscar e vincular o item a um produto, insumo ou ativo imobilizado do seu cadastro. Se o item não existir ainda, use o botão de cadastro dentro da própria janela.
- Para Imobilizados, o fluxo é diferente: você não busca um produto existente, apenas clica em Cadastrar Imobilizado e informa o Número do Patrimônio (o sistema pode gerar um automaticamente).
Visualizar (ícone de olho) — disponível para itens já vinculados, mostra os dados completos do vínculo.
Depósitos — disponível quando sua empresa usa controle de depósitos e lotes. Escolha o depósito de destino do item e, se aplicável, a data de validade.
Criar O.P. — disponível quando a configuração de ordens de produção automáticas estiver habilitada. Transforma o insumo/matéria-prima recebido em um ou mais itens de uma nova Ordem de Produção.
Remover Vínculo — desfaz o vínculo do item (ou desimobiliza, se for um imobilizado).

Vinculando a Ordem de Compra

Quando possível, o sistema já vincula a Ordem de Compra automaticamente:

Se o fornecedor tiver apenas uma ordem de compra em aberto, ela é vinculada sozinha.
Se houver várias, o sistema tenta encontrar o número da O.C. mencionado no próprio XML da nota.
Se não conseguir identificar automaticamente, o botão Vincular O.C. (ícone de engrenagem) fica disponível para você escolher manualmente.

Quando a nota está vinculada a uma O.C., um bloco na tela mostra o fornecedor, valor total e os produtos da ordem.

Só é possível vincular uma O.C. aprovada: a lista de ordens do fornecedor mostra apenas as aprovadas. Ordens aguardando aprovação ou reprovadas ficam de fora e, se uma tentativa de vínculo chegar ao sistema, ela é recusada com a mensagem "Esta ordem de compra ainda não foi aprovada e está bloqueada para compra." — veja Visualizar Ordem de Compra.

Comparando com a Ordem de Compra

Clique em Comparar O.C. para ver, lado a lado, os produtos da ordem de compra e os produtos já recebidos em todas as notas vinculadas a ela, com os totais somados e comparados ao valor da O.C.

Aceitar — confirma que a nota bate com o esperado.
Rejeitar — pede um motivo (obrigatório) e marca a nota como rejeitada, exibindo o aviso vermelho no topo da tela.

Vinculando o CT-e

Se a nota tiver transporte, o sistema tenta localizar automaticamente o CT-e correspondente pela chave de acesso. Se não encontrar, clique em Vincular CT-e para importar o XML do CT-e manualmente. Uma vez vinculado, os dados da transportadora aparecem em um bloco próprio, com botão para abrir o DACTE em PDF.

Dicas adicionais

Vincule todos os itens da nota (produtos, insumos ou imobilizados) para liberar o lançamento de estoque na listagem de NF-e.
Use Comparar O.C. antes de aceitar uma nota — é a forma de conferir se o que chegou bate com o que foi pedido.
Se sua empresa usa depósitos e lotes, lembre-se de escolher o depósito de destino de cada item — isso não acontece automaticamente.