Visualizar Ordem de Compra
Ao clicar em uma Ordem de Compra na listagem, você vê todos os detalhes dela: dados do fornecedor, itens comprados, valores, parcelas e as notas fiscais já vinculadas a ela.
Acesse pelo caminho:
Início/Compras/Ordem de Compras/Ordem #[número]
Status
No topo, um selo indica a situação da O.C.:
| Status | Significado |
|---|---|
| Aguardando | A ordem ainda não foi finalizada |
| Finalizada | A ordem já foi concluída |
Aprovação da ordem
Quando a ordem precisa de aprovação, um quadro em destaque aparece no topo com o badge Aguardando aprovação (amarelo) ou Reprovada (vermelho) e o motivo:
- "Ordem de compra sem cotação: precisa da aprovação do aprovador de cotação/OC. Bloqueada para compra até lá." — a ordem foi criada direto, sem cotação, e o aprovador de cotação/OC da Equipe de Compras está com "Aprova ordens de compra" ligado.
- "O valor ultrapassa o limite da alçada: precisa da aprovação de um usuário com limite maior ou do aprovador de cotação/OC." — o total da ordem passou do valor máximo da alçada de quem a criou.
- "Motivo: [texto]" ou "Bloqueada para compra." — a ordem foi reprovada.
Se você pode aprovar essa ordem, o quadro mostra os botões:
- Aprovar — libera a ordem para compra (impressão, e-mail, finalização e recebimento) e gera a conta a pagar provisionada.
- Reprovar — abre a janela Reprovar ordem de compra, com Motivo (opcional); confirme em Reprovar.
Quem pode aprovar depende do motivo:
- Ordem sem cotação — só o aprovador de cotação/OC, e só se ele estiver com "Aprova ordens de compra" ligado.
- Valor acima da alçada — o aprovador de cotação/OC (com ou sem a opção "Aprova ordens de compra") ou um usuário com alçada compatível com os itens e limite maior ou igual ao total da ordem (ou sem limite).
Enquanto a ordem estiver aguardando aprovação ou reprovada, ela não aparece na lista de O.C. para vincular a uma NF-e e não pode ser recebida. Se a tentativa chegar ao sistema, ele avisa: "Esta ordem de compra ainda não foi aprovada e está bloqueada para compra."
Dados da ordem
- Número, Data e Total da O.C.
- Origem — se a O.C. veio de uma Solicitação de Compra e/ou de uma Cotação, aparecem links diretos para consultar o documento de origem.
Fornecedor / Remetente
Mostra razão social, CNPJ, telefone, cidade, estado, bairro, CEP e endereço do fornecedor selecionado na ordem.
Transportadora
Quando a O.C. tem uma transportadora vinculada, um card separado mostra: razão social, CNPJ, cidade, estado, placa do veículo, número de registro na ANTT, peso da carga e endereço.
Produtos
A tabela de itens mostra, para cada produto: imagem, nome, quantidade, valor unitário e valor total, além dos impostos calculados por item (ICMS, PIS, COFINS, IPI e os mesmos impostos sobre o frete).
Abaixo da tabela, um resumo mostra os totais de ICMS, PIS, COFINS e IPI, o Total geral da ordem e o Total Frete.
Faturas / Duplicatas
Lista as parcelas de pagamento da ordem, mostrando o número de cada parcela, o valor e a data de vencimento.
Notas Fiscais Vinculadas
Mostra as notas fiscais de entrada já importadas e vinculadas a esta ordem de compra. Para cada nota: número, data de emissão, e badges indicando se ela já foi processada no Estoque e no Financeiro. Clique no ícone de olho para abrir os detalhes completos da NF-e.
Se nenhuma nota estiver vinculada ainda, aparece a mensagem "Nenhuma NF-e Vinculada".
Uma Ordem de Compra é vinculada a uma nota fiscal quando você importa a NF-e de entrada do fornecedor referente àquela compra.
Dicas adicionais
Use os links de "Origem" para navegar rapidamente até a Solicitação ou Cotação que deu origem à ordem, sem precisar procurar manualmente nas outras telas.